@line|17 {$nb} {$name} {$count} {$unit} {$netto} {$netto_sum} {$vat_rate} {$vat_value} {$gross_value} @sum|1 Razem: {$netto_sum} {$vat_sum} {$gross_sum}

{$pay_type}:    {$gross_sum_abs} zł.

SŁOWNIE:  {$gross_sum_as_words}
Przyczyna korekty: {$correction_reason}
Numer rachunku bankowego: {$bank_account}
Uwagi:  {$notes}



{$user_name}
...........................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT
...........................
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT
@vat|17 {$netto_value} {$vat_rate} {$vat_value} {$gross_value} @underline|17
@old|17 BYŁO: @new|17 MA BYĆ: @diff|17 RÓŻNICA: @header|17 Lp. Nazwa towaru lub usługi Il. Jedn. Cena netto Wart. netto st. VAT VAT Brutto